近段時間，常有倉庫在入庫管理不善而導致倉儲貨物混亂的案例發(fā)生，從而增加不少不必要的附加工作內(nèi)容。其實，在在入庫管理流程上，倉管員是可以把關從而更大程度保證貨物、數(shù)據(jù)清晰的。在貨物需要入庫時，倉管員可以這樣做：
一、外購物料送到工廠后，及時通知采購助理，由采購助理確認批次后填寫報檢單到質(zhì)量部門送檢。
二、憑質(zhì)量部門檢驗和試驗記錄確認合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，入庫手續(xù)的辦理如是正常的生產(chǎn)性物料需要憑借采購計劃單、送貨單和檢驗合格單填寫入庫單，非生產(chǎn)性物資的入庫憑借采購申請單和送貨單填寫入庫單。
三、材料物資經(jīng)檢驗部門驗收后，倉管員根據(jù)《入庫單》認真審核供應商名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及價格資料，清點數(shù)量并在“實收數(shù)”欄目上標明實收 數(shù)。若應收數(shù)與實收數(shù)不相符的，除倉庫保管員簽字外，必須有供應部門經(jīng)辦人、供應商代表在《入庫單》上簽字確認。《入庫單》一式四聯(lián)，分別由倉庫、供應部 門、供應商和財務部留存。倉庫保管員應及時登記材料物資的卡片和同時登記材料物資臺賬。對于物料混裝分辯不清、標識不清，倉庫不予以辦理入庫手續(xù)。
四、如屬于產(chǎn)品外觀、尺寸等有可能不影響材料使用性能的，由采購人員會同生產(chǎn)、技術、質(zhì)量負責人進行評審，評審合格讓步接收，評審不合格，則辦理退貨手續(xù)。
五、未經(jīng)檢驗的物資或檢驗不合格的產(chǎn)品，倉管員有權拒絕入庫和要求退貨。
六、采購部要嚴格按照計劃采購物料，超過倉庫庫存限額或非計劃內(nèi)物料，倉庫有權拒絕接受，如因市場價格因素影響需要庫存的，需總經(jīng)理批準后方可辦理入庫。
七、外加工產(chǎn)品入庫則外購材料入庫時需對照《送貨單》數(shù)量進行驗收并填寫《來料檢驗單》至質(zhì)量管理人員，質(zhì)量管理人員檢驗合格（全檢或抽檢）后簽字。如合 格，倉管員則會同送貨單及來料檢驗單填寫入庫單、外協(xié)加工主管人員簽字辦理入庫手續(xù)，如不合格，則直接退回供應商。
八、物料辦理入庫手續(xù)后，倉管員需及時將物料協(xié)調(diào)至相應貨位，如需生產(chǎn)人員協(xié)助，可以和相應部門主管協(xié)調(diào)，并登記好物料管制卡。
九、及時按照入庫單內(nèi)容匯總至手工帳本、電腦臺帳，要求數(shù)據(jù)必須準確。

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